• Gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan

Sebagai upaya pencapaian keberhasilan program penguatan bidang pengawasan, maka terdapat beberapa rencana aksi program penguatan pengawasan yang terdiri dari:

Tabel Gap Antara Kondisi Saat Ini dan Harapan Bidang Penguatan Pengawasan

Kegiatan Kondisi Sekarang Rencana Aksi
Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM Belum terdapat perangkat peraturan rektor yang menunjang perangkat peraturan menteri terkait pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Pembuatan perangkat peraturan yang dapat menunjang pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Belum terdapat unit khusus yang ditetapkan sebagai pendorong penerapan UB sebagai unit termasuk dalam zona integritas menuju WBK/WBBM Penetapan unit pendorong implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Penguatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Belum adanya perangkat kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Penyusunan Pertor tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
Belum ditetapkannya unit khusus yang melakukan pembinaan dan pembangunan SPIP Penetapan unit kerja pembina pelaksanaan dan pembangunan SPIP
Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi Belum terdapat perangkat peraturan rektor yang menunjang peraturan menteri terkait unit pengendali gratifikasi. Penyusunan peraturan rektor terkait pengendalian gratifikasi
Belum terdapat unit kerja yang melakukan pengelolaan adminitrasi dan pengendalian gratifikasi. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
Belum dilakukan sosialisasi (Public Campaign) terkait upaya pengendalian gratifikasi Pelaksanaan sosialisasi (Public Campaign) terkait upaya pengendalian gratifikasi
Penanganan Pengaduan Telah dilaksanaan dan tindak lanjut penanganan pengaduan stakeholder. Telah dilaksanaan dan tindak lanjut penanganan pengaduan stakeholder.
Telah dilaksanakan sosialiasi terkait kebijakan penanganan pengaduan Pelaksanaan sosialisasi terkait penanganan pengaduan
    Penguatan Aparatur Pengawasan Intern Personel aparat pengawasan internal (auditor) belum ideal Penambahan auditor internal
Aparat pengawasan internal (auditor) yang telah tersertifikasi profesi yang relevan dengan bidang pengawasan mencapai 50% Mengirimkan auditor untuk mengikuti ujian sertifikasi profesi yang relevan dengan pemeriksaan internal
Telah dilaksanakan proses evaluasi internal pelaksanaan kinerja pengawasan. Mempertahankan pelaksanaan evaluasi internal pengawasan
Adanya peningkatan perataan kompetensi dan program kerja audit antar bidang pengawasan Mempertahankan pengiriman auditor untuk mengikuti pendidikan profesi berlanjtuan (PPL)

Agar lebih fokus dan efektif pencapaian rencana aksi, maka aspek pengawasan pada tahun 2018 ini lebih memfokuskan pada 3 bidang utama, antara lain:

  1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
  2. Penguatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
  3. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi
  • Rencana aksi 8 area perubahan

Sebagai upaya pencapaian keberhasilan program penguatan bidang pengawasan di tahun 2018, maka terdapat beberapa rencana aksi program penguatan pengawasan yang terdiri dari:

Tabel Rencana Aksi Penguatan Pengawasan

Bidang Kegiatan Rencana Aksi
Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM Deklarasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui penerbitan peraturan rektor yang menunjang perangkat peraturan menteri terkait pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
Penetapan unit khusus yang ditetapkan sebagai pendorong penerapan UB sebagai unit termasuk dalam zona integritas menuju WBK/WBBM
Penguatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Penyusunan Pertor tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi Penyusunan Kebijakan Penanganan Gratifikasi melalui perangkat peraturan rektor yang menunjang peraturan menteri terkait unit pengendali gratifikasi.
Penetapan unit kerja yang melakukan pengelolaan adminitrasi dan pengendalian gratifikasi.
Belum dilakukan sosialisasi (Public Campaign) terkait upaya pengendalian gratifikasi
  • Laporan realisasi pelaksanaan rencana aksi berdasarkan peta jalan PTN/Kopertis

Laporan realisasi capaian rencana aksi bidang pengawasan berdasarkan peta jalan reformasi birokrasi pada tahun 2017 dan Triwulan ke-2 tahun 2018 tampak pada tabel berikut:

Tabel  Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Berdasarkan Peta Jalan Reformasi Birokrasi UB

Kegiatan Kriteria Keberhasilan Rencana 2017 Capaian 2017 Rencana 2018 Capaian TW2-2018
Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM Terdapat pencanangan zona integritas X   X
Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan sebagai zona integritas     X
Telah dilakukan pembangunan zona integritas     X
Terdapat unit organisasi yang ditetapkan sebagai WBK/WBBK X   X
Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas     X
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Telah terdapat peraturan Rektor dan pedoman pelaksanaan SPIP dilingkungan UB X   X
Telah terdapat sosialisasi tentang pembangunan SPIP * *
Telah terdapat implementasi SPIP * *
Telah terdapat evaluasi dan monitoring berkala implementasi SPIP * *
Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi Telah terbentuk Unit Pengendali Gratifikasi X   X
Terdapat kebijakan penangan gratifikasi X X
Telah dilakukan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi X X
Telah dilakukan penanganan gratifikasi X X
Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan gratifikasi X X
Penanganan Pengaduan Telah terdapat peraturan rektor dan pedoman penanganan pengaduan      
Telah dilakukan sosialiasi kebijakan penanganan pengaduan
Terdapat unit kerja yang menangani pengaduan
Penanganan pengaduan telah diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan
Kondisi Aparatur Pengawasan Intern Telah memenuhi kecukupan personel 8 5 9 5
Telah terjadi kesesuaian kompetensi Supervisor (Kepala Bidang) audit 3 3 4 5
Auditor telah tersertifikasi kompetensi 4 5 6 5
Telah memiliki pedoman kerja setiap penugasan 80% 100% 85% 100%
Telah dilakukan peer reviu berkala 1 2 1 0